Möglichkeiten für das medizinische Büro in jedem Schritt des Umsatzzyklus
Effiziente Steuerung des Umsatzzyklus ist keine leichte Aufgabe und erfordert Ihre ständige Aufmerksamkeit. Jede Phase des Einkommenszyklus - von dem Moment an, in dem ein Patient für einen Termin eingeplant wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung von der Versicherungsgesellschaft eingeht - ist ebenso wichtig für die Maximierung von Versicherungsrückerstattungen.
Für die finanzielle Stabilität des Krankenhauses oder des Arztes ist es wichtig, einen Prozess für jede Phase des Einnahmezyklus zu haben.
Sie erhalten nicht nur zeitnah Zahlungen, sondern verringern auch die Belastung für das Abrechnungspersonal, senken die Verwaltungskosten und pflegen vor allem einen positiven Kontakt zu Ihren Patienten.
1. Versicherungsprüfung
Der Einnahmezyklus sollte vor der Ankunft des Patienten beginnen. Sobald der Termin abgeschlossen ist, müssen die Versicherungsinformationen des Patienten überprüft werden. Da Versicherungsinformationen jederzeit geändert werden können, auch für normale Patienten, ist es wichtig, dass der Anbieter die Eignung des Mitglieds jedes Mal überprüft, wenn Dienstleistungen erbracht werden. Die Vorteile einer Versicherungsprüfung vor der Ankunft des Patienten umfassen:
- Reduzieren Sie die Ablehnung von Ansprüchen aufgrund ungültiger Patienteninformationen
- Erhalten Sie vorherige Genehmigungen
- Stellen Sie eine schnellere Registrierung sicher und / oder aktivieren Sie die Vorregistrierung
- Überprüfen Sie, welche medizinischen Leistungen abgedeckt / nicht abgedeckt sind
- Informieren Sie sich über die Zuzahlung, die Mitversicherung und den Selbstbehalt des Patienten
2. Upfront-Sammlungen
Der schnellste Weg, den Cashflow zu erhöhen und die Sammelquoten zu verbessern, besteht darin, die Verantwortung der Patienten im Voraus zu erfassen. Patienten sind weniger geneigt zu bezahlen oder sind schwer zu erreichen, sobald die Dienste durchgeführt wurden. Anstatt auf die Inkassostufe des Erlöszyklus zu warten, sollten die Anbieter die Möglichkeit nutzen, finanzielle Fragen zu diskutieren und Patientenzahlungen frühzeitig zu erfassen.
Informieren Sie die Patienten vor ihrer Ankunft darüber, was ihre geschätzte Verantwortung sein wird, und machen Sie sie darauf aufmerksam, dass die Zahlung erforderlich ist, bevor die Leistungen erbracht werden.
Darüber hinaus kann die finanzielle Beratung helfen, die Eignung eines Patienten für öffentliche Unterstützung, Wohltätigkeitsarbeit oder Zahlungspläne zu bestimmen, was auch schwierig sein kann, wenn der Patient bereits eine Behandlung erhalten hat. Dieser Prozess hilft bei der Minimierung des Workloads der Fakturierungsmitarbeiter sowie bei der Verbesserung des Erfassungsaufwands.
3. Codierung saubere Ansprüche
Das Einreichen einer sauberen Forderung ist der einzige Weg, um die korrekte Zahlung beim ersten Mal zu garantieren. Die korrekte Rechnungsstellung beim ersten Mal verhindert Verzögerungen bei der Bearbeitung von Forderungen und in einigen Fällen eine höhere Erstattung. Eine saubere Forderung ist eine, die in Übereinstimmung mit den Abrechnungsrichtlinien der Versicherungsgesellschaften und der Bundesregierung genau ausgefüllt wird.
Eine große Herausforderung für Anbieter besteht darin, trägerspezifische Regeln für die Codierung zu identifizieren und einzuhalten. Obwohl Coding-Probleme nicht der einzige Grund für Versicherungsverweigerungen sind, können sie manchmal aufgrund geringerer Erstattung übersehen werden, im Gegensatz zu anderen Ablehnungen, die keine Erstattung haben, wie etwa falsche Patienteninformationen. Es ist sehr wichtig, dass das Coding- und Billing-Personal stets aktuelle Informationen zu Abrechnungsrichtlinien für alle Carrier bereithält.
Denken Sie daran, sicherzustellen, dass die Patientendaten genau sind, um Ablehnungen zu verhindern.
4. Sofortige Behandlung von Ablehnungen
Die meisten Versicherungsträger sind verpflichtet, die Forderung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt schriftlich zu bezahlen oder abzulehnen. Eine Reklamation, die nicht innerhalb von 30 Tagen bearbeitet wurde, wird mit einer Geldstrafe geahndet. Die Zahlung von Zinsen ist jedoch nicht in Ihrem Ziel. Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich bezahlt zu werden. Ein proaktiver Ansatz für den Umgang mit Dementis kann die AR-Tage erheblich verbessern.
- Lassen Sie Ihre Rechnungen in 10 Arbeitstagen elektronisch erfasster Forderungen und 15 Werktage Papierrechnungen nachverfolgen, um sicherzustellen, dass die Forderung eingegangen ist, und um herauszufinden, ob die Forderung bereits bearbeitet wurde.
- Wenn eine Reklamation bereits abgelehnt wurde, kann ein Reklamationsbeauftragter Ihnen telefonisch mitteilen, dass Sie nicht auf die Verweigerung der Post warten müssen. Sofortige Korrekturmaßnahmen können getroffen werden.
- Wenn eine Reklamation überhaupt nicht eingegangen ist, sind Sie sich viel früher bewusst, um die Reklamation erneut einzureichen.
5. Zahlungsüberprüfung
Der letzte Schritt bei der Verwaltung des Umsatzzyklus besteht darin, die Zahlungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die volle Rückerstattung pro Versicherungsvertrag erhalten. Manchmal kann eine niedrigere Erstattung aufgrund eines Codierungsfehlers oder möglicherweise eines Zahlungsfehlers durch den Versicherungsträger erfolgen. Etwaige Unstimmigkeiten sollten umgehend behoben werden, damit sie rechtzeitig behoben werden können.